Duda al realizar factura para empresa en cuanto al I.R.P.F y declaración del I.V.A.

[freegirl]

Depende de que gasto sea. Si es un gasto deducible al 100% pues en la declaración del iva te puedes deducir el iva completo de esa compra.

IVA repercutido: 120 €
IVA deducido: 16 €

Deberás abonar 104 € a Hacienda.

LA declaración de los pagos fraccionados debes manejar las bases imponibles, no incluyas los ivas.

¿Pagas cuota de autónomos? porque eso también te lo puedes deducir en los pagos fraccionados.

Es un poco dificil explicarlo por la red porque tampoco sé a 100% tu caso.

Ejemplo del modelo 130:

En la casilla 1 pondrás tus ingresos (suma de bases imponibles). O sea si en tu caso sólo es esa factura, tus ingresos serían --> 750 euros

En la casilla 2 pones los gastos deducibles. Si sólo tienes un gasto de 100 euros, pues pones 100.

En la casilla 3 debes poner la diferencia entre ingresos y gastos ( 750 - 100 = 650) Pues pondrás 650 euros.

En la casilla 4 debes poner el 20% de esa diferencia. O sea, el 20% de 650 euros, sería 130 euros.

En la casilla 5 debes poner la suma de los pagos fraccionados realizados desde el primer día del año hasta ahora. Si es la primera vez que que haces esta declaración, no habrás hecho ningún pago fraccionado, por lo cual no pondrás nada o 0

En al casilla 6 deberías poner las retenciones e ingresos realizados des del primer día del año hasta ahora. Si este año sólo has tenido esta factura de 750 euros (para entendernos) pues deberías reflejar la retención que has efectuado en tu factura: 52,50 euros.

Casilla 7 (el pago fraccionado a realizar) .Es el resultado de la siguiente resta: casilla 4 - casilla 5 - casilla 6 ---> 130 - 0 - 52,50 = 77,50 A priori deberás abonar esta cantidad a favor de Hacienda.

Lo estoy haciendo un poco de memoria, por lo cual si alguien te lo puedo confirmar mejor que mejor. O sino en la misma Hacienda.

SAludos

PD: lo del préstamo no tengo ni idea. Lo siento.