Por ejemplo, para el tema de la Renta, si tu pides un borrador o de los datos que dispone hacienda, verás que conoce todos los ingresos procedentes de facturas dónde ha habido retención de IRPF, porque el que te ha retenido debe informar a la AEAT; pero los ingresos con sólo IVA a priori no los tiene.
Tu tienes que hacer las declaraciones que hayas marcado en el 036. ¿que has marcado?
El Resumen anual debes poner todas las operaciones realizados durante el año natural, y evidentemente el IVA repercutido y soportado, incluyendo los resultados de las declaraciones trimestrales. Te tiene que cuadrar.
Luego debes mirar si te toca hacer el
modelo 347 Cita: Durante el mes de Marzo todas las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales deben presentar una declaración a la Agencia tributaria, indicando todas las operaciones realizadas con clientes o proveedores que superen los 3.005,06 euros en el conjunto del año.
Vamos por pates:
¿esas facturas (anteriores al Noviembre) eran con IVA e IRPF? pues tu tenías que hacer trimestralmente la declaración del IVA...Aunque eso no es del todo correcto, porque tendrías que haber estado como mínimo dado de alta en Hacienda (036).
¿Que declaraciones has presentado y cuando?
¿hacías facturas mensualmente con IVA e IRPF?
saludos